Opracował/a:	dr inż. Ewa Rajkiewicz – Pełnomocnik ds. WSZJK	Data: 14.02.2014		Podpis	
Sprawdził/a:	dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium – Rektor	Data: 14.02.2014		Podpis	
Zatwierdził/a:	prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki – Założyciel	Data: 14.02.2014	     
     Podpis	
Obowiązuje od dnia:	14.02.2014	
Egzemplarz podlega zmianom	
	Egzemplarz nie podlega zmianom		

1.	Cel 

Celem procedury jest zapewnienie, iż ustanowiony w organizacji system auditów jest planowany, niezależny i obejmuje wszystkie elementy WSZJK „Q – Milenium”. 

2.	Właściciel procesu

Pełnomocnik ds. Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia

3.	Definicje i oznaczenia

ZGSWM – Założyciel GSW Milenium;
PWSZJK – Pełnomocnik ds. Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia;
WSZJK Q – Milenium – Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia GSW Milenium
KK 	– Kierownik Komórki Organizacyjnej
Audit – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu

4.	Odpowiedzialność

ZGSWM odpowiada za:
-	wyznaczenie auditorów wewnętrznych;

PWSZJK odpowiada za:
-	planowane auditów wewnętrznych; 
-	sporządzenie harmonogramu auditów wewnętrznych; 
-	wyznaczenie auditora wiodącego; 

KK odpowiada za:
-	zapewnienie auditorom dostępu do dowodów obiektywnych (pracowników, dokumentacji, urządzeń, itp.);
-	współpracę z audytorami;
-	podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych (w przypadku stwierdzenia niezgodności);

Auditor wiodący odpowiada za:
-	przygotowanie i przeprowadzenie auditu;
-	sporządzenie raportu z auditu;

5.	Opis postępowania

Proces rozpoczyna się (wejście) od zaplanowania auditu a kończy (wyjście) raportem z przeprowadzonego auditu, lub działaniami korygującymi. 

5.1.	Postanowienia ogólne

Audity wewnętrzne są przeprowadzane w zaplanowanych odstępach czasu w celu określenia, czy WSZJK jest:
-	zgodny z zaplanowanymi ustaleniami, skutecznie wdrożony i utrzymywany, 
-	zgodny z wymaganiami Normy ISO 9001, oraz z wymaganiami systemowymi ustanowionymi przez GSW Milenium.

ZGSWM na podstawie potwierdzonych kwalifikacji wyznacza auditorów wewnętrznych i wpisuje ich na listę auditorów (Zał. 1 do SYS-03 Lista auditorów wewnętrznych).

5.2.	Planowanie auditów

PWSZJK sporządza corocznie harmonogram auditów wewnętrznych (Zał. 2 do SYS-03 Harmonogram audytów wewnętrznych), oraz informuje zainteresowane strony o ich treści.

PWSZJK może podjąć decyzję o przeprowadzeniu auditu pozaplanowego w oparciu o raporty z auditów, wnioski o działania korygujące, protokoły niezgodności, reklamacje klientów, informację od ZGSWM oraz w oparciu o inne przyczyny i informacje jak np. wprowadzenie istotnych zmian w WSZJK „Q –Milenium”.

5.3.	Przeprowadzenie auditu

PWSZJK wyznacza Auditora Wiodącego odpowiedzialnego za przeprowadzenie auditu, oraz powiadamia kierownika auditowanej komórki o terminie planowanego auditu. PWSZJK może używać formularza zawiadomienia o audicie (Zał. 3 do SYS-03 Zawiadomienie o audicie). 

Audit powinien obejmować następujące etapy:
•	przygotowanie planu auditu;
•	przygotowanie listy pytań kontrolnych;
•	przeprowadzenie badań auditowych i spisanie kart niezgodności - Zał. 1 do SYS-05 Karta niezgodności (jeśli w auditowanym obszarze pojawiają się niezgodności);
•	podsumowanie wyników auditu;
•	sporządzenie raportu z auditu (Zał. 4 do SYS-03 Raport z auditu) i rozesłanie do PWSZJK oraz kierownika auditowanej komórki;
•	sporządzenie ze spotkania otwierającego oraz zamykającego listy obecności osób biorących udział w spotkaniu (Zał. 5 do SYS-03 Lista obecności).

Po zakończeniu auditu, jeśli istnieje taka konieczność, Kierownik auditowanego działu inicjuje działania korygujące.

5.4.	Skuteczność procesu

Skuteczność systemu auditów osiągana jest poprzez:
•	kwalifikowanie i dobór niezależnych od auditowanego obszaru auditorów;
•	planowanie auditów, realizację planu, oraz organizowanie auditów pozaplanowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
•	opracowanie raportów z auditów definiujących niezgodności, oraz spostrzeżenia auditorów z weryfikowanego obszaru; przekazywanie powyższych informacji kierownikom auditowanego obszaru;
•	analizę wyników auditu oraz skuteczności podejmowanych działań naprawczych poprzez powtórne audity, oraz poprzez co półroczne zaplanowane Przeglądy Zarządzania.

6.	Dokumenty i formularze związane z procedurą

Zał. 1 do SYS-03	Lista audytorów wewnętrznych
Zał. 2 do SYS-03	Harmonogram auditów wewnętrznych
Zał. 3 do SYS-03	Zawiadomienie o audicie
Zał. 4 do SYS-03	Raport z auditu
Zał. 5 do SYS-03    	Lista obecności

7.	Informacje dodatkowe
Brak

WYKAZ ZMIAN W PROCEDURZE	
ZMIANA DO WERSJI	NR WNIOSKU O ZMIANĘ	OPIS ZMIANY	
-	-	Przegląd dokumentu: 2017-01-17, brak zmian, dokument aktualny / Ewa Rajkiewicz